Pagos recibidos
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Controla y aplica todos los pagos recibidos por cobrador. Además puede reasignar cobros a otro cobrador y genera un reporte de asignación de cobros y de cobros realizados. En esta ventana se cargarán tanto Facturas como Cheques sin Fondos.
Cobrador | Seleccione un cobrador. Verá los cobros que le han sido asignados. |
Fecha Aplicación | Especifique la fecha en la que se aplicará(n) el (los) pago(s). |
Todos los docs | Presione este botón si desea ver los pagos asignados para todas las fehas. |
ReAsignar | Marque un cobro. Presione este botón para cambiarlo a otro cobrador. |
Aplicar | Escriba el monto en la columna Pago y su número en la columna Recibo. |
Imprimir Asignación | Reporte por pantalla o impresora con los cobros asignados al cobrador actual y sus respectivos detalles. |
Imprimir Cobros | Muestra los cobros realizados por el cobrador actual (con número de documento, fecha de cobro y monto del pago). |
Acá se deben liquidar los cobros efectuados durante el día. Para ello, especifique en la columna de Pago el monto cobrado y en la columna Recibo el número del pago. Al terminar de incluir esta información, presione para generar los recibos incluidos. El resultado de esto lo podrá ver en la ventana de Movimientos.