Facturación Opciones Parámetros de Facturación Supermercados
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Opciones para configurar la facturación de su empresa. Estos valores a definir serán usados por la ventana de Facturación de Supermercados .
Pantalla de Parámetros de Facturación
| Impuesto Ventas | Escriba el porcentaje que se agregará a los documentos gravados. |
| Consecutivo 1 | Indique el número físico de la siguiente a factura de Contado. |
| Redondeo del total | Defina el tipo de redondeo que se aplicará a las facturas. |
| Cliente Defecto | Defina el codigo de cliente que se cargara por defecto al presionar Enter al iniciar factura. |
| Bod. de Caja | Bodega en la cual se controlará la existencia de productos a factuar. |
| Facturar en cero | Se factura el Artículo sin importar su existencia en Inventario. |
| Buscar en referencias alternas | Habilitar la búsqueda de referencias alternas en Facturación. |
| Calcular factor sobre costo | Con esta opción, los factores de facturación se aplicarán sobre el costo, no sobre el precio (como normalmente se realiza) |
| Autorizaciones especiales inactivas | Se deshabilita el uso de autorizaciones especiales. |
| Redondear precio artículo | Aplica el Redondeo indicado al precio de cada Artículo. |
| Impresora de Facturas | Impresora en la cual se imprimirán tanto las facturas de crédito como las de contado. |
De esta forma si usted cambia una impresora o el nombre de ella, debe ingresar aquí y seleccionarla nuevamente, esto únicamente afectará a su terminal, sin embargo si usted cambia cualquier otro parámetro en esta ventana, afectará a todas las demás computadoras de la red.
Al tener seleccionada la impresora para facturación, si presiona 
tiene la posibilidad de seleccionar la impresora
requerida para la impresión de facturas. Si presiona 
,
ingresará a la pantalla Configurar Impresión. Esta hace posible
establecer y modificar el formato establecido para la impresión de sus facturas.
Pantalla de Configurar Impresión:
Por cada opción que sea seleccionada de este menú aparecerá el código de la opción y dos cifras entre paréntesis. La primera cifra indica el número de línea (posición de arriba hacia abajo) en que será ubicado el campo seleccionado del menú. La segunda cifra especifica el número de columna (posición de izquierda a derecha) en que será ubicado el campo respectivo. Ajuste estas cifras para las posiciones que su formulario requiera. Además, algunos campos incluyen otros parámetros, los cuales serán especificados a continuación:
DD |
Día | Día de generación de la factura actual. |
| MM | Mes | Número del mes de emisión de la factura. |
| AA | Año | Año en que se genera la factura (cuatro cifras). |
| NM | Nombre del mes | Mes de emisión de la factura (expresado en letras). |
CC |
Código de Cliente | Código del Cliente (si es de contado es 0). |
| NC | Nombre del Cliente | Nombre del Cliente al que se le facturó. En un cuarto parámetro limite el largo, y si requiere que salga en más de una línea, en el quinto parámetro incluya una S. |
| DC | Dirección del Cliente | Dirección del Cliente al que se le ha facturado. |
| TC | Teléfono del Cliente | Teléfono del Cliente implicado en la factura. |
| ZC | Zona del Cliente | Zona al que pertenece el Cliente. |
| OB | Observaciones del Cliente | Observaciones adjuntadas al Cliente que se facturó. |
| CCJ | Cédula del Cliente | Cédula incluida para el Cliente. |
| AC | Apartado | Apartado postal definido para el Cliente. |
| PC | Puntos promocionales | Puntos promocionales que el Cliente ha acumulado. |
| PF | Plazo de factura | Número de días para cancelar la factura (0 = contando). |
| FV | Fecha vencimiento | Fecha en que caduca la factura. |
| DP | Descripción del plazo | Imprime CRÉDITO o CONTADO según el plazo. |
| NF | Número de factura | Número consecutivo interno de facturas. |
| ND | Número de documento | Número del documento del consecutivo de facturas. |
| OC | Orden de compra | El valor digitado en el campo Orden Compra de la factura. |
| NV | Nombre del vendedor | Personero que realizó la venta. |
| CV | Código del vendedor | Código del vendedor para la factura. |
| CD | Código del digitador | Código de quién registró la factura en SCAD. |
| HP | Nombre del digitador | Nombre de quién digitó la factura. |
| XC | Marca X para contado | Se imprime una X cuando la factura es de contado. |
| XR | Marca X para crédito | Se imprime una X si la factura es de crédito. |
| HE | Hora de emisión factura | Hora en que se registró la factura. |
| OS | Ítem de orden de Servicio | Si usted posee el módulo de Servicio al Cliente y está facturando una orden terminada, puede incluir elementos de la orden a la factura. En el cuarto parámetro debe especificar el ítem de la orden que desea incluir en la factura. Y en el quinto parámetro indique el largo del campo que se imprimirá. |
| DE | Dirección de envío | Dato especificado luego de guardar la factura. |
| AT | Atención de | A quién se le envía la mercadería. |
| ME | Método de envío | Cómo se llevará la mercadería al Cliente. |
| IA | Información Adicional | Otros datos de la factura (definidos por el usuario). ¿Cómo se configura? |
| ID | Inicia detalle de factura | Especifique la línea inicial para imprimir los Artículos de la factura. |
| FD | Fin detalle de factura | Indique la línea final para la impresión de los Artículos de la factura. |
| FDA | Fin detalle con ajuste de corte | Similar al FD, solo que reajusta los parámetros siguientes para que se impriman luego del último Artículo de la factura. |
| DMF | Marca final del detalle | Inserción de línea luego del último Artículo para indicar el fin del detalle. En el cuarto parámetro se anexa los símbolos a imprimir. |
| DCC | Columna de código | Posición para el código del Artículo. Dispone de un cuarto parámetro adicional para especificar el máximo de caracteres a imprimirse. |
| DAL | Columna código alterno | Código alterno para el Artículo. En un cuarto parámetro adicional puede limitar el máximo de caracteres a imprimir. |
| DCD | Columna de descripción | Nombre del Artículo facturado. Un cuarto parámetro adicional le permite limitar el largo a imprimir, y si requiere imprimir la descripción en más de una línea, especifique la cantidad de líneas en un quinto parámetro. |
| DCA | Columna de cantidad | Imprimir la cantidad facturada. Dispone de un cuarto parámetro adicional para limitar los caracteres a imprimirse y de un quinto paréntesis para especificar la cantidad de posiciones decimales. |
| DDB | Columna de bodega | Código de la Bodega en que está el Artículo facturado. |
| DCCA | Columna de clase | Nombre de la Clase a la que pertenece el Artículo actual. |
| DCB | Columna de bonificaciones | Cantidad de Artículos bonificados incluidos en la factura. |
| DCP | Columna de precio | Precio unitario del Artículo. Un cuarto parámetro especifica la cantidad de posiciones decimales a desplegar. |
| DCT | Columna de total | Total de la línea (Cantidad x Precio - Descuento). |
| DCTE | Columna de total exento | Total de la línea en Artículos exentos de impuestos. |
| DCTG | Columna de total grabado | Total de la línea en Artículos gravados. |
| DCE | Columna de empaque | Código del Empaque del Artículo facturado. |
| DPD | Porcentaje de descuento | Desplegar el porcentaje de descuento para el Artículo. |
| MIV | Marca Impuestos (S/N) | Indicar si la línea es exenta o no. En el cuarto parámetro, especifique el mensaje a imprimir cuando el Artículo es gravado y en el quinto cuando es exento. |
| DUA | Ubicación del artículo | Imprimir la ubicación en Bodega del Artículo. |
| ST | Sub total de factura | Subtotal de la factura antes del impuesto y el descuento (si los hay). |
| STG | Sub total gravado | Subtotal en Artículos gravados. |
| STE | Sub total exento | Subtotal de Artículos exentos. |
| STD | Sub total sin Descuento | Subtotal de la factura menos el descuento final. |
| SCI | Sub total con impuesto | Subtotal de la factura con el impuesto incluido. |
| DF | Descuento de factura | Descuento total para la factura. |
| IV | Impuesto de factura | Total por concepto de Impuesto de Ventas. |
| IC | Impuesto de Consumo | Total por concepto de Impuesto de Consumo. |
| TG | Total general | Monto final de la factura. |
| TM | Total general X moneda | Imprime el total de la factura en otra Moneda. En el cuarto parámetro ponga el Id de la Moneda deseada. |
| TL | Total general en letras | Monto final de la factura expresado en letras. |
| PU | Puntos Promocionales | Puntos promocionales adquiridos en la factura actual. |
| SM | Signo de moneda | Imprimir el signo de la moneda de venta, según se especificó en Monedas. |
| CM | Factor de cambio de moneda | Incluir el factor de cambio de la moneda de venta, según se especificó en Monedas. |
| FP | Formas de Pago | Desglose de la forma en que se realizó el pago de la factura. |
| NT | Nota escrita | Imprimir un mensaje personalizado. El cuarto parámetro debe ser el mensaje que desea incluir. |
| NO | Nota Final | Imprimir la nota final u observación de la factura. En un cuarto parámetro puede limitar el largo, y si requiere que salga en más de una línea en el quinto parámetro digite la letra S. |
Formato del usuario |
Acá se pueden definir caracteres especiales de control,
como por ejemplo, en una impresora de tiquetes para configurar el corte del papel. Usted
configura los valores que requerirá y luego los inserta en la pantalla de configuración.
Existen una serie de caracteres especiales los cuales son:
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| TD | Tamaño de documento | Luego de los primeros 3 parámetros entre paréntesis, como cuarto parámetro escriba entre paréntesis ALT + # máximo de líneas para el formulario actual. Si el valor ASCII requerido es menor a 33, ponga lo siguiente: \xN, donde N es el valor que requiere poner. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LN | Letra normal | Especifique la posición a partir de la cual desea imprimir con Letra normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LP | Letra Pequeña | Indique la posición inicial para imprimir en Letra Pequeña, (condensada o comprimida). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LG | Letra Grande | Especifique la ubicación inicial para imprimir con Letra Grande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CP | Salto o no de página | Configuración especial para impedir el salto de página en la factura (especial para la impresión de tiquetes). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SQL | Instrucción SQL | Script calculado de la Base de Datos. |
Finalmente, se debe especificar el número de cada terminal para el sistema. Este parámetro debe especificarse en el archivo AUTOEXEC.BAT, ubicado en la raíz del Disco Duro. Allí debe escribir el siguiente valor: SET NUMERO_TERMINAL=#. Incluya esta línea con números diferentes por cada PC que use SCAD (esto aplica a Microsoft Windows'9x. Para Windows NT y Windows'2000 en adelante, debe definirse una variable de sistema en Propiedades de Sistema con el nombre NUMERO_TERMINAL y el valor es el número de terminal).